Політика в сфері якості
Політикою в сфері якості ДП «ДПК «МАСМА» є бажання найвищого керівництва підтримувати високий організаційний і кваліфікаційний рівень діяльності підприємства, здатний задовольнити очікування клієнтів в частині компетентності, неупередженості, доступності і конфіденційності при проведенні робіт з оцінки відповідності, сертифікаційної діяльності та лабораторних випробувань відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів.
Пріоритетним напрямком повсякденної діяльності підприємства є високопрофесійне надання послуг із сертифікації/оцінки відповідності продукції та виконання лабораторних випробувань для задоволення вимог замовників у власній системі сертифікації (ДП «ДПК «МАСМА»).
Високий технічний рівень і якість надання послуг, постійне їх покращення та загальна доступність, багаторічний досвід і імідж доброчесного й незалежного партнера – головні передумови довготривалої присутності на ринку, підтримання фінансової стабільності й подальшого розвитку підприємства. Соціальна політика скерована на збереження міцного кадрового потенціалу компетентних фахівців високого рівня, підтримання партнерських взаємин в колективі, розуміння спільності цілей, безумовне слідування стратегії сталого розвитку.
Основні цілі:
- постійно підтримувати та зміцнювати репутацію Органу як надійного
неупередженого й компетентного партнера в наданій ООВ ДП «ДПК «МАСМА» сфері акредитації;
- досягнення сталого успіху у довготривалій перспективі шляхом постійного
задоволення потреб та очікувань замовників, розвитку підприємства через ефективне використання та вдосконалення системи менеджменту якості;
– якісне і професійне виконання персоналом ООВ сертифікаційної діяльності з метою досягнення високих показників та достатнього рівня прибутку для забезпечення розвитку ДП «ДПК «МАСМА», створення нових робочих місць за рахунок розширення повноважень у законодавчо-регульованій сфері за основними напрямками діяльності.
Для реалізацій визначених цілей, підприємство має акредитовану випробувальну лабораторію, необхідні матеріально-технічні ресурси, сучасне обладнання й устаткування, компетентний висококваліфікований персонал, власний актуалізований фонд нормативних документів, обладнані приміщення та багаторічний досвід виконання завдань за призначенням.
НД 18-20_ЗН
ЗАЯВА
ПРО НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ
ООВ ДП «ДПК «МАСМА» (далі – Орган) заявляє, що:
керівництво, персонал Органу і його комітет (Рада з управління) розуміють важливість неупередженості при виконанні робіт з сертифікації, керують конфліктами інтересів, які виникають при проведенні сертифікації і гарантують об’єктивність своєї сертифікаційної діяльності.
З метою забезпечення неупередженості своїх рішень керівництво Органу бере на себе зобов’язання забезпечувати неупередженість дій при проведенні сертифікаційної діяльності.
При цьому:
1) Орган цілком виключає у своїй діяльності дискримінаційний підхід до замовників на будь-яких підставах.
2) Доступ до послуг, що надаються Органом в межах його повноважень, і рівні економічні і юридичні права мають всі замовники незалежно від типу, розміру, розташування та сфери діяльності їх організацій.
3) Рішення Органу приймаються тільки на основі об’єктивних даних, отриманих при виконанні своєї сертифікаційної діяльності, і на них не впливають інтереси інших сторін чи осіб.
4) До виконання робіт з сертифікації залучається тільки той персонал Органу, зовнішні організації або особи, які не мають особистої зацікавленості будь-якого характеру – фінансового, представницького, взаємозв’язків у минулому і сьогоденні і ін.
Якщо будь-які взаємини представляють неприпустиму загрозу неупередженості при проведенні сертифікаційних робіт, то Орган такі роботи не проводить.
Орган вважає загрозою неупередженості своїм діям наступні основні потенційні джерела виникнення конфліктів інтересів:
– матеріальна зацікавленість організації в цілому і її персоналу зокрема, пов’язана з тим, що джерелом доходів Органу є кошти, які сплачує йому замовник за виконувані роботи із сертифікації;
– існування в складі одного підприємства – юридичної особи, різних
підрозділів, що мають свої інтереси при виконанні функціональних обов’язків;
– взаємини з центральними та місцевими органами влади, пов’язані з правами власності, владою, управлінням, розподілом ресурсів і фінансів, а також з їх регуляторною політикою у сфері підтвердження відповідності;
– прихований або явний тиск, який чиниться постачальниками продукції на ринок України, дії інших органів сертифікації, що обумовлені їх недобросовісною конкуренцією.
Всі ризики, що виникають при сертифікаційній діяльності Органу, у тому числі, будь-які конфлікти, які є результатом його взаємозв’язків у складі єдиного підприємства. визначені, проаналізовані і задокументовані.
Орган на регулярній основі визначає ризики щодо своєї неупередженості. Персонал сприяє виявлянню, а керівництво ідентифікує, керує, мінімізує/усуває ризики, які виникають у сертифікаційній діяльності, не дозволяє комерційним, особистісним або будь-яким іншим впливам становити ризик неупередженості і гарантує об’єктивність своєї сертифікаційної діяльності.
Керівник Сергій ВЕРЕМІЄНКО
НД 18-20_ЗК
ЗАЯВА
про конфіденційність
ООВ ДП «ДПК «МАСМА» (далі – Орган) в особі керівника приймає на себе зобов’язання по впровадженню і підтриманню політики у сфері конфіденційності інформації на всіх ланках сертифікаційної діяльності та управлінню балансом між конфіденційністю та відкритістю, що забезпечує сталу довіру зацікавлених осіб до діяльності Органу.
Орган несе відповідальність за зобов’язання, що мають юридичну силу за управління всією інформацією, отриманою або створеною під час сертифікаційної діяльності.
Персонал, що бере участь на всіх етапах сертифікаційної діяльності ознайомлюється з правилами Органу щодо забезпечення конфіденційності і вимогами заявника про нерозголошення інформації. Договір про конфіденційність інформації підписується разом з посадовою інструкцією.
Всі зареєстровані дані зберігаються в умовах безпеки та конфіденційності. Орган має процедури захищення та поновлення даних на електронних носіях, а також для запобігання несанкціонованого доступу або внесення змін до них.
Орган підтримує вимоги Замовника про нерозголошення інформації про нього, розглядає будь-яку інформацію про Замовника, навіть одержану від інших джерел, як приватну й вважає її конфіденційною, за винятком тієї, яку Замовник сам публічно робить доступною
Орган гарантує, що діяльність пов’язаних із ним органів не вплине на конфіденційність, об’єктивність і неупередженість проведених ним сертифікаційних робіт і надання послуг.
Орган вживає адекватних заходів, узгоджених з нормами чинного законодавства, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої у процесі сертифікаційної діяльності на всіх рівнях організації охоплюючи комітети і сторонні органи або приватних осіб, що діють від його імені.
Орган не передає третій стороні інформацію, отриману в процесі сертифікації, яка стосується конкретної продукції або постачальника, без письмової згоди останнього. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, Орган повідомляє постачальника про те, що інформацію надано відповідно до закону.
Орган несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації згідно з чинним законодавством.
Керівник Сергій ВЕРЕМІЄНКО
Добровільна сертифікація в системі сертифікації ДПК «МАСМА»
Схеми (моделі) сертифікації, що застосовуються:
- Схема сертифікації № 1 (сертифікація партії продукції);
- Схема сертифікації № 2 (сертифікація продукції без обстеження виробництва);
- Схема сертифікації № 3 (сертифікація продукції з проведенням обстеження виробництва).
Для отримання сертифікату відповідності на продукцію, що випускається серійно необхідно:
- Заявка на проведення робіт з сертифікації (форма заявки).
- Документація на виробництво (акт акт приймання дослідної партії, акт постановки продукції на серійне виробництво, технологічний регламент (технологічна інструкція, тощо).
3.Актуалізовані технічні умови на всю продукцію, заявлену на сертифікацію.
4.Копія контракту (договір) на поставку у разі сертифікації продукції іноземного виробника.
5.Інформація про продукцію (паспорт якості, лист-безпеки, лист з технічними даними)
6.Зразки маркування продукції (етикетка, контретикетка) за необхідності.
- Відомості про замовника (завірені копії): довідка про реєстрацію підприємства у Держкомстатистики України, свідоцтво про Держреєстрацію підприємства, свідоцтво платника податків.
8.Доручення або інший документ, що засвідчує повноваження заявника виробником.
Проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно:
1.Подання заявки на сертифікацію.
2.Оформлення договору на проведення робіт з сертифікації, та оплата замовником.
3.Аналіз наданої документації.
4.Відбір зразків та,за необхідності, ідентифікація продукції.
5.Випробування зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії.
6.Аналіз одержаних результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності.
7.Реєстрація в Реєстрі системі ДПК «МАСМА» та оформлення сертифіката відповідності (за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань і аналізу документації).
8.Складання програми технічного нагляду та оформлення договору на його проведення.
Для отримання сертифікату відповідності на партію продукції необхідно надати наступний пакет документів:
- Заявку на проведення робіт з сертифікації продукції (форма заявки).
2.Актуалізовані технічні умови на всю продукцію, заявлену на сертифікацію.
3.Інформацію про продукцію (паспорт якості, лист-безпеки, лист з технічними даними) підприємства-виробника на заявлену продукцію.
4.Контракт (договір) на поставку.
5.Товарно-транспортні документи з відміткою української митниці у разі сертифікації продукції іноземного виробника.
- Відомості про замовника (завірені копії): довідка про реєстрацію підприємства у Держкомстатистики України, свідоцтво про Держреєстрацію підприємства, свідоцтво платника податків.
Проведення робіт по сертифікації партії імпортної (вітчизняної) продукції:
1.Надання заявки на сертифікацію.
2.Оформлення договору на проведення робіт по сертифікації, та оплата замовником.
3.Відбір зразків та ідентифікація продукції.
4.Випробування зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії.
5.Аналіз одержаних результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифікату відповідності.
6.Реєстрація в Реєстрі системі ДПК «МАСМА» та оформлення сертифікату відповідності (за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань і аналізу документації).
Оцінка відповідності продукції у законодавчо-регульованій сфері в системі сертифікації ДПК «МАСМА»
ООВ «ДП «ДПК «МАСМА» є правонаступником ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО», який наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 01.10.2018 року № 1388 перепризначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.081.
Для проведення оцінки відповідності застосовується на вибір виробника або його уповноваженого представника модуль оцінки відповідності А1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) або модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції) згідно з Постановою КМУ від 13.01.2016 № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності».
Перелік документів, які подає заявник з метою оцінювання продукції вимогам Технічного регламенту:
За модулем F1:
– заявка на проведення оцінки відповідності продукції (форма);
– паспорт якості або специфікація заводу-виробника (за наявності);
– копія контракту з постачальником;
– документи про встановлення продукції на серійне виробництво;
– товаро-супровідні документи на партію: (у випадку постачання залізничним транспортом копія товаро-транспортних накладних з відмітками української митниці, копія вантажної митної декларації; у випадку постачання морським транспортом – копія коносаменту; у випадку постачання автомобільним транспортом – копія СМR-накладної).
За модулем А1:
– заявка на проведення оцінки відповідності продукції (форма);
– довіреність виробника (або інший документ щодо доручення) на право представляти його інтереси на території України (у разі іноземного виробництва);
– паспорт якості або специфікація заводу-виробника (за наявності);
– копія контракту з постачальником;
– документи з безпеки продукції;
– документи про встановлення продукції на серійне виробництво;
– копія технологічного регламенту/документів про виробництво
ВИТЯГ З
«ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ АПЕЛЯЦІЯМИ І СКАРГАМИ» (НД № 09-20)
Всі скарги і апеляції, що поступають в ООВ ДП «ДПК «МАСМА» розглядаються, аналізуються і ефективно обробляються.
При надходженні матеріалів щодо оскарження дій Органу або про незадовільну якість робіт, керівником ООВ ДП «ДПК «МАСМА» проводиться їх аналізування з метою віднесення їх до однієї з двох категорій: апеляція або скарга, та визначається чи стосується скарга або апеляція сертифікаційної діяльності, за яку відповідає Орган, якщо так – апеляція/скарга передається на реєстрацію відповідальній особі, яка в телефонному режимі, факсом або у інший зручний спосіб повідомляє скаржнику про обґрунтованість апеляції/скарги і подальші дії.
У разі незгоди з рішенням, що було прийняте Органом по відношенню до об’єкту оцінки відповідності, клієнт може подати запит (апеляцію) до Органу про перегляд цього рішення. Таке звернення не несе жодних дискримінаційних дій по відношенню до апелянта. Апеляція має бути подана в місячний термін від дати отримання офіційного повідомлення. Апеляція повинна бути підписана заявником, мати повні реквізити і печатку заявника.
З метою гарантування неупередженості, оцінювання та розгляд апеляцій покладено на Раду з управління (далі – Рада). На засідання Ради запрошується представник апелянта та відповідний персонал (члени групи аудиту, експерти т.і.).
Термін розгляду апеляції не може перевищувати один місяць з дати її реєстрації.
Офіційне повідомлення щодо закінчення процесу розгляду апеляції та рішення стосовно апеляції доводиться до апелянта керівником з якості в день його прийняття за телефоном, факсом або у інший зручний спосіб.
Записи стосовно апеляцій узагальнюються та зберігаються керівником з якості на протязі 6 років та використовуються для аналізування з боку керівництва.
Всі скарги реєструється в «Журналі реєстрації скарг» після чого проводиться їх аналізування з метою визначення, чи стосується скарга діяльності ООВ ДП «ДПК «МАСМА», якщо так, то ця скарга з відповідною резолюцією директора/заступника директора направляється відповідальному виконавцю (керівнику напряму, діяльності якого вона стосується).
Відповідальний виконавець встановлює обгрунтованість скарги та визначає коригувальні чи запобіжні заходи з метою усунення причин, що викликали появу скарги. При цьому розроблені коригувальні і запобіжні дії повинні виключити можливість повторної появи подібних скарг.
У разі необґрунтованості скарги готується офіційна відповідь з доказами правильності дій ООВ ДП «ДПК «МАСМА» стосовно до випадку, зазначеного в скарзі. У відповіді повинні бути наведені посилання на нормативні документи, відповідно до вимог яких виконувалася робота або надавалася послуга.
Якщо скарга відноситься до сертифікованого клієнта, то Орган у встановлений термін (протягом 5 днів) передає її клієнтові, вимагає коригувальних дій та за необхідності готує терміновий аудит і сповіщає його про це.
Термін розгляду скарг не може перевищувати один місяць з дати її реєстрації. На запит подавача скарги Орган забезпечує його проміжними звітами по розгляду скарги.
Офіційне повідомлення щодо закінчення процесу розгляду скарги та рішення стосовно неї доводиться до скаржника керівником з якості в день його прийняття за телефоном, факсом або у інший зручний спосіб.
Скорочення сфери дії сертифікату відповідності
за ініціативою Заявника;
за ініціативою ООВ ДП «ДПК «МАСМА» у випадку виявлення негативних результатів технічного нагляду на окрему продукцію.
Тимчасове призупинення чи скасування дії сертифікатів
Ухвалення рішення щодо призупинення дії сертифіката здійснюється, якщо організація-власник сертифіката:
– має негативні результати технічного нагляду;
– не усунула виявлені раніше порушення використання сертифіката в погоджений термін;
– не проінформувала ООВ ДП «ДПК «МАСМА» про зміни в організації, що стосуються:
– системи управління якістю;
– виробництва;
– безпеки продукції, що випускається;
– галузі діяльності, місця розташування, форми власності організації, її структури та інших змін, що можуть вплинути на відповідність продукції вимогам стандарту, заявленого під час її сертифікації;
– має незадоволені скарги чи претензії споживачів щодо продукції організації;
– не сплатила вартість технічного нагляду та інших послуг ООВ «ДП «ДПК «МАСМА»;
– відмовилась від проведення технічного нагляду.
Тимчасове зупинення дії сертифікації може бути застосовано на термін до 3 місяців з подальшим поновленням чи скасуванням її дії.
Рішення про поновлення дії сертифікації приймається після проведення особливого аудиту. Під час тимчасового зупинення, сертифікація замовника тимчасово недійсна. У цьому разі замовнику забороняється подальше рекламування його сертифікації.
Скасування сертифікату відповідності
Сертифікат відповідності скасовується у випадках:
– не вжито коригувальних дій по причині призупинення сертифікату відповідності;
– якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність продукції вимогам нормативних документів, чинних в Україні;
– якщо продукція не відповідає вимогам за результатами випробувань;
– якщо виробник протягом тривалого часу (більше 6 місяців) не виробляє продукцію;
– якщо виробник не виконав фінансові зобов’язання перед ООВ ДП «ДПК «МАСМА»;
– офіційного прохання виробника.
Відмова у проведенні сертифікації продукції:
Відмова в сертифікації не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути обумовлена лише об’єктивними причинами. ООВ «ДП «ДПК «МАСМА» може відмовити заявнику у проведенні сертифікації у таких випадках:
– Орган відхиляє проведення конкретної сертифікації, якщо не вистачає будь-якої компетентності або здатності для діяльності з сертифікації, що необхідно виконати;
– після результатів експертизи поданих документів на підставі інформації, отриманої у процесі оцінювання, а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення, якщо ці дані неповні або не відповідають вимогам чинних НД в Україні;
– у разі отримання негативних результатів випробувань продукції.
Фінансова діяльність Органу здійснюється на договірній (контрактній) основі за рахунок грошових надходжень від заявників:
– за виконання комплексу робіт з сертифікації продукції, включаючи оформлення і видачу сертифіката відповідності;
– за проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією;
– за проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
Процедура надання, підтримки та розширення сфери сертифікації
Процедура сертифікації продукції в Україні включає подання заявки в акредитований орган із сертифікації, проведення випробувань та оцінки відповідності продукції вимогам стандартів, технічних регламентів та інших нормативних документів, видачу сертифіката відповідності в разі успішного проходження процедури.
- Подання заявки: Заявка на проведення сертифікації продукції в ООВ ДП «ДПК «МАСМА» (далі – ООВ) надається заповнена відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів ООВ (НД № 27-20 та НД № 28-20) і підписана замовником, який дає згоду виконувати умови сертифікації і надавати будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації продукції.
Необхідна інформація є наступною:
– продукція/послуга, що заявлена на сертифікацію;
– стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких замовник подав заявку на сертифікацію;
– загальні особливості замовника, зокрема, ім’я відповідальної особи, адреса(и) місцезнаходження, в тому числі філій та/або відокремлених ділянок, істотні аспекти
його процесів і функціонування (якщо це вимагає відповідна схема сертифікації), кількість робочих змін, будь-які відповідні юридичні зобов’язання;
– загальна інформація стосовно замовника, яка є доречною для заявленої галузі сертифікації, як наприклад, діяльність замовника, людські і технічні ресурси, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;
– інформація, що стосується всіх процесів субпідряду, що використовує замовник, яка впливає на відповідність до вимог;
– інформацію щодо того, чи було проведено консультування з питань сертифікації продукції, якщо так, то ким;
- уся інша інформація, що потрібна відповідно до доречних вимог сертифікації.
- Вибір процедури: Для проведення сертифікації/оцінки відповідності застосовується на вибір замовника схеми сертифікації/модуля оцінки відповідності продукції (в ООВ – модуль F1).
- Випробування та оцінка: ООВ проводить випробування зразків продукції та оцінює її відповідність вимогам нормативних документів: стандартів/технічних регламентів.
- Видача сертифіката: Якщо продукція відповідає встановленим вимогам, ООВ видає сертифікат відповідності, який є офіційним документом, що підтверджує відповідність продукції.
Процедура підтримки сертифікації
Підтримка сертифікації передбачає періодичний контроль за відповідністю продукції, яка сертифікована, щоб гарантувати її стабільну якість протягом усього терміну дії сертифіката.
Після отримання сертифіката, виробник має забезпечити, щоб продукція продовжувала відповідати встановленим вимогам.
ООВ здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією (якщо це передбачено схемою сертифікації).
Якщо відбуваються зміни у технології, сировині, стандартах або законодавстві,
сертифікована продукція має пройти додаткову оцінку відповідності, щоб зберегти сертифікат.
Виробник зобов’язаний інформувати ООВ про будь-які суттєві зміни в продукції або на виробництві.
Розширення сфери сертифікації:
Розширення сфери сертифікації продукції відбувається через подання заявки, відбір зразків та випробування для підтвердження відповідності розширеної номенклатури вимогам стандартів. Ця процедура дозволяє сертифікувати більший асортимент продукції, забезпечуючи їхню відповідність стандартам якості та безпеки. Заявка на розширення сфери сертифікації може охоплювати подібну продукцію, відмінні місця розташування тощо.
